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通比牛牛app:Salesforce二季報超預期 與阿里合作將提高亞太份額

本文由:董奚瑶 编辑 2019年08月25日 22:15 篮球快讯40 ℃

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據公司2020財年截至2019年7月31日的二季報顯示∟♂,報告期收入同比增長22%至40億美元π〇,按固定匯率計算同比增速23%;其中訂閱與支持收入37.5億美元⊙♀△,同比增速22%〇♂。

目前訂單未確認收入(RPO⊙, Remaining performance obligation)為121億美元∵?,同比增23%┊,固定匯率計算的增速為25%⊿。12月內將確認的收入(cRPO↑,current remaining performance obligation)近253億美元┊,同比增20%♀,中包括3.5億美元與Salesforce.org關聯的業務創造的營收⊙∟。

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另一個反映SaaS企業盈利潛力的標誌則是反映企業可鎖定收入的數據♂,比如遞延收入、開票金額等♂,Salesforce所公開的RPO和cRPO可以很好地顯示對訂單額的預測∵?⌒,而它們也是美國ASU 606會計準則新引入的披露指標﹡。

由於cPRO是12月內有待確認的收入♂∟,有更強的確定性∟♀◇。RPO和cRPO同樣呈現周期性☆♂⌒,根據大部分企業客戶的採購習慣△,它們的數額往往在每年第四季度達到高峰π┊。在二季度121億的cPRO中?,Salesforce.org平台貢獻了2億的訂單額⊿。

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本文源自「IPO早知道」微信公眾號♂。

最新業績指引顯示♂,預計Q3收入44.4至44.5億美元﹡?,同比增31%;預計Q3的cPRO同比增速24%至25%;全年業績指引營收範圍至167.5億美元至169億美元☆∟∟,公司上調預期至169億美元⊿。

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Salesforce生態的另一條線則是併購┊,這既包括產品層面的併購△π,也包括雲計算、AI等技術層面的併購△。2016年是公司近年併購項目最多的一年▽⌒,電子商務平台解決方案平台Demandware、在線協作辦公平台Quip、企業分析平台BeyondCore、營銷數據管理企業Krux等當年都被納入了公司生態中∟▽。近兩年也完成了更加重磅的收購案?,2018年公司58億美元收購了雲集成服務商MuleSoft∵♂◇,2019年為了與競爭對手抗衡⊙,上半年157億美元收購了數據可視化分析公司Tableau∟☆□,最近宣布收購企業軟件開發商ClickSoftware⌒⊙∵。

地域來看⊙♂,公司主要收入仍然來自北美π⊿☆,但歐洲和亞太的收入迅速擴大▽∴。今年7月?♂,公司宣布與阿里(BABA.US)合作∵↑∴,阿里將成為中國大陸、香港、澳門以及台灣客戶的獨家Salesforce 軟件提供商┊♂,並且只銷售 Salesforce 的企業 CRM 產品套裝⊿﹡∴。

據IPO早知道消息☆⌒,CRM解決方案專業提供商Salesforce(CRM.US)23日盤后公布二季報數據∵⊿,當日股價漲6.7%∵♀□,昨晚美股開盤后又上漲超過5%〇□。另外▽┊♂,Salesforce還調整全年收入業績指引至高端♀⊿∵。

最新業績指引中∟,公司預計全年經營現金流增速為21%-22%範圍△,延續2015年以來現金流增速放緩的趨勢♂。今年公司會繼續加大對產品體系基礎設施的投入π﹡,資本開支也會繼續小幅上升π↑⊙。

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關注現金流與待確認訂單收入SaaS企業建立起訂閱服務模式的前期投入很大□⌒⌒,實現穩定的規模盈利需要足夠長的時間⌒,美股投資者不太在意一時利潤的得失?↑π,比較看重現金流是否良好增長┊。Salesforce客戶付款周期為年結﹡♀,續簽合同會提前♂,公司應收賬款、應付賬款和經營現金流在季度上呈現周期性⊙,第一季度往往是回款高峰∴π☆,經營現金流最充裕♀▽。

Salesforce管理層曾表示♂π⌒,2019年的客戶的需求已經不比實施稅改的2018年π⌒,不過目前公司並未受到大環境的諸多影響﹡。今年Salesforce在資本市場表現平平〇♂﹡,投資者對公司的內生增長還期待更多超預期的表現〇。這其實是可以實現的⊙▽∴,首先需要平台來吸納更多的訂單額┊,其次再結合垂直領域的產品起到生態化的效果〇∵。例如公司新上線的B2C產品Customer 360⊿∵,在結合了原有的B2B基礎產品后∵♀,能給到企業客戶對用戶消費行為信息的新的層次的使用↑⊿。

二季度經營利潤率14.3%〇▽,超過預期的13.6%;經營現金流同比下降5%至4.36億美元;報告期現金、現金等價物及有價證券為60.4億美元△∵?。

不斷擴大的產品矩陣公司按產品大類分♂□↑,收入來源主要包括Marketing Cloud、Sales Cloud、Service Cloud以及Salesforce Platform幾大模塊┊↑,營收佔比均為20%-30%之間♂〇。訂閱服務的訂單價值佔比超過了訂單總額價值的90%♂∴□。公司客戶也非常多樣π,每個客戶貢獻的收入比例不超過5%♂。

二季度GAAP稀釋EPS為0.11美元∟◇,non-GAAP稀釋EPS為0.66美元□,超出一致預期的0.47美元△⊿〇。

Salesforce產品生態包含了應用平台、開發者平台、AI平台(Einstein)、數據服務平台♀⊿↑。應用平台提供銷售、服務、市場、分析等垂直產品﹡⌒。開發者平台(PaaS)包含先後推出的Force.com、AppExchange、Lighting、Herku♂,幫助客戶使用多種組件構建自己的應用程序⊙◇。Einstein AI可通過AI技術分析得出客戶最優的銷售渠道▽▽。數據服務平台可為客戶提供平時看不到的客戶行為數據△┊□,客戶可以從任何設備上更準確及時地了解客戶♂□。

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公司cPRO目前維持着較高的穩定增速□♂,隨着公司生態的延伸﹡,今年的cPRO可以較二季度小幅提高∴,公司表示ClickSoftware不會對cPRO有影響;而下個季度Slaesforce.org預計可以貢獻2個百分點的增長∟,Tableau可貢獻2-3個百分點的同比增速△。除去外延收購帶來的cPRO增速⊙♂▽,全年內生增長貢獻的cPRO約有20%的同比增速◇∴↑。

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